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內(nèi)控梳理

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訪談的主要內(nèi)容為本部門負責的具體工作內(nèi)容及主要職責,通過部門負責人訪談劃分出該部門主責的一級流程和二級流程.

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產(chǎn)品詳情

內(nèi)控梳理的具體方法為：
1．部門負責人訪談。訪談的主要內(nèi)容為本部門負責的具體工作內(nèi)容及主要職責。通過部門負責人訪談劃分出該部門主責的一級流程和二級流程。
2．部門職員訪談。訪談的內(nèi)容為該職員負責的具體工作內(nèi)容、主要職責及可參照的企業(yè)現(xiàn)有制度。通過部門基層職員的訪談，將二級流程進一步細分成三級流程。
3．部門負責人及職員確認并修訂。將已劃分出的三級業(yè)務流程交給部門負責人和基層職員進行確認，并完成最終修訂。
4．為已梳理出的流程進行編號。
5．確定流程類型。流程類型分為已建立流程和待建立流程。
6．確定主責部門。主責部門指本流程主要的執(zhí)行部門，可以是一個，也可以是多個。
7．相關制度對標。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的全套制度，與本流程進行對標，找出對本流程具有規(guī)范或指導性作用的制度。若某個流程沒有可對標制度，則做上標記（即為內(nèi)控制度缺失）。

（此內(nèi)容由hajrwmx.cn提供）
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